1、根据公司规定结算流程，及时、准确的出系统账单、货款账单，以便对账及时核对；2、按照公司流程规定审核销售结算价格，如有差异及时反馈上级，以便有效的控制；3、对当天的销售单在财务软件中进行准确录入，并及时与物流部门核对产品的库存数量；4、销售清单及时移交出会计记账；5、根据销售部门开具的销售清单和财务收款凭证序时登记应收款往来明细；6、根据经营管理要求、日度、周度、月度对经销存相关信息进行汇总提报（含电商）；7、根据销售清单及时与客户联系核对往来账款、货款金额，使公司的应收应付账款及时处理，协助财务催收应收帐款并进行核销，企业资金有效周转；8、负责发票等相关票据的购买和开具工作；安排送票收款事宜，及时协助财务人员完成帐款回收；9、接受并完成领导交代的其他工作任务。任职要求1、大专以上学历，有统计、财务等相关财务知识；2、有2年相关工作经验；2、熟悉Excel、Word等办公软件的使用；3、工作认真细致，责任心强，思路清晰，有一定的数据敏感度；4、有较好的口头、书面表达能力，良好的沟通协调能力，注重团队合作及较强的执行力。
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